以竞争性方式选择编制自然资源部矿产资源储量评审中心
内部控制手册项目承担单位公告


根据内部控制工作安排,自然资源部矿产资源储量评审中心(以下简称储量评审中心)以竞争性方式选择编制《自然资源部矿产资源储量评审中心内部控制手册》项目承担单位。现就有关事项公告如下:

一、项目名称

编制《储量评审中心内部控制手册》项目。

二、经费预算

12万元。

三、任务需求

(一)项目背景。为全面落实党中央关于强化内部流程控制、明晰权力边界、强化权力制约的决策部署,建立健全分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织领导架构,储量评审中心委托第三方编制内部控制手册。

(二)主要目标。根据财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,以及《自然资源部办公厅关于印发<自然资源部行政事业单位内部控制应用指引(试行)>的通知》,为切实加强内部控制和风险管理体系的建设,完善内部管理关键环节,主动识别防范发展中的各类风险以及应对这些风险的关键控制活动,基于储量评审中心现有的内部控制政策和操作流程,编制完成《储量评审中心内部控制手册》。

(三)编制框架。

《储量评审中心内部控制手册》主要包括概述、风险评估与控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督控制等部分。

第一部分:概述 ,包括单位简介、使用说明等。

第二部分:风险评估,包括流程范围、控制目标、职责分工、业务流程描述等。

第三部分:单位层面内部控制,包括组织结构及关系、内控组织构架、单位议事决策机制、内控关键岗位机制、内控信息化等。

第四部分:业务层面内部控制,包括控制范围、控制目标、审批权限、职责分工、流程概述等。

第五部分:评价与监督控制,包括流程范围、控制目标、审批权限、部门及岗位职责、流程概述等。

    第六部分:内部控制信息系统建设,包括系统建设、开发应用与运行维护等。

(四)项目成果。

在项目实施过程中,根据进度编写、提供包含但不限于以下内容的相关技术文档:

1. 《储量评审中心内部控制手册》(包含电子版)。

2.  完善内部控制工作的相关建议等。

(五)项目实施进度要求。

2020年12月20日前,向储量评审中心提交《储量评审中心内部控制手册(初稿)》。

2021年1-6月为试运行阶段。根据工作实际进一步修改完善后,经验收后,向储量评审中心提交《储量评审中心内部控制手册》。

四、申报材料与要求

(一)填写《储量评审中心2020年外协项目申报书》(见附件1)。

(二)按照商务部分、任务解决方案、报价及报价测算三部分编制,评分方式为“同等条件下价低者得”,商务部分和任务解决方案一同装订成册(双面打印、左侧胶装),并形成电子版文件。报价及报价测算单独密封装袋,不提交电子版。申报材料需盖章的地方,应盖单位公章,否则,将被视为无效提交而拒绝参与竞选。

(三)参与竞争性选择项目的单位应于12月14日17:00前将2份纸质申报材料及电子版(光盘),以邮政快递的方式送达储量评审中心,其他方式或逾期均不受理。

五、项目承担单位的选择

(一)组织专家组形成推荐意见。根据申报书的响应程度及管理规定,综合考虑外协承担单位的商务业绩、任务解决方案、经费报价等,依据专家打分标准(见附件2),专家组对承担单位形成推荐意见。

(二)确定承担单位。根据专家组推荐意见,经支委(扩大)会议研究,确定项目承担单位。

(三)发布公示信息。在单位门户网站发布公示信息,公示期为5个工作日。

(四)签订合同。公示期满无异议后,与项目承担单位签订合同,双方按合同履行相关义务。

六、联系方式

公告人:自然资源部矿产资源储量评审中心

  址:北京市西城区冠英园西区37号

  编:100035

联系人:王  珏

  话:010-66560418

  真:010-66562662

监督电话:010-66560414


附件:1. 储量评审中心2020年外协项目申报书

            2. 专家打分标准

                                                                                               
                                                                                                              2020年12月1日

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